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["安徽职业技术学院招标采购工作专项抽查自查表"]
["单位（部门）：                     联系人：                   电话：                日期：    年    月    日"]
["序号","采购过程","具体要求","是","否","备注"]
[1,"立项及预算","项目评审工作是否按照规定组建项目评审会"]
[null,null,"立项的程序是否合规(是否经过党政联席会议集中讨论)"]
[2,"采购方式","校内采购项目是否按照《安徽职业技术学院采购管理暂行办法》规定选择合适的采购方式"]
[null,null,"纳入安徽省政府采购集中采购目录的项目是否报送政府采购中心实行集中采购"]
[3,"过程管理","是否完全执行合同"]
[null,null,"采购合同履行中，学院相关部门在不改变合同其他条款的前提下，如需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不超过项目采购预算金额的10%、学院集中采购机构是否与供应商协商签订补充合同"]
[null,null,"不符合前款条件，追加采购金额超过10%（不含）的，采购项目是否另行编制预算并报学院批准后，重新申报采购"]
[4,"验收环节","采购项目是否按照学校规定组织了验收，验收时是否认真对照招标文件、投标文件和合同进行了验收"]
[null,null,"校内采购和委托政府采购中心采购的项目验收报告是否由联合验收小组人员签字确认"]
[null,null,"对验收未通过的供应商是否进行了督促整改"]
[5,"招采考核","项目使用是否符合招标文件的要求"]
[null,null,"项目使用是否出现闲置不用，过度采购的情况"]
[null,null,"项目使用是否达到预期效益"]
[6,"档案管理","采购各环节形成的档案材料是否收集齐全"]
[null,null,"项目结束后采购档案是否按要求进行装订整理归档"]
["备注:","请于2019年6月3日前将此表电子版报给纪检监察处张老师 邮箱：862562729@qq.com"]

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